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飞企内控手册A版2.0

飞企内控手册A版2.0,内控建设 飞企内控手册A版2.0

3万

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    关于飞企内控A版2.0说明  


    我们团队主创根据北京市XX局内控手册改编。


    我们实操案例:连云港市交通局、连云港市港口管理局


    A版1.0升级2.0的说明:


    1.0版本缺少部分流程,如预决算绩效考核评价、流动资产、无形资产的管控流程等。采购流程当初我们主创根据相关制度和流程设计的,网上商城采购流程是根据市财政局相关文件设计,经过客户确认的。

   修改内容:政府采购流程中单一来源、询价、竞争性谈判、邀请招投标、公开招投标等采购流程许多细节需要修改,现在借鉴了其他同业的流程做了修改和完善,流程图格式全部换成后期我们统一的流程图样式,如2018年8月份我们设计的连云港市XX局的流程图样式。文章衔接我们做了优化处理。

    特别提醒:现在我们用的1.0流程其实当初我们设计了两套流程,期初设计的一套是未上内控信息化的操作流程,后来因为客户上内控信息化,所以我们又根据客户实际情况,重新设计修改了一套是上内控信息化的可操作流程。现在市面上用我们的设计的流程,修改的内控手册基本都是上信息化的流程版本。除了几家我们设计排版的交通系统客户。


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